关于南充市残疾人联合会2015年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作 
    南充市残疾人联合会（以下简称 “市残联”）是经市政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其基本职能是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策法规和工作规划，起草保障残疾人权益的规范性文件并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府决策提出建议，对相关业务进行指导和管理；组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导、监督残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业的扶持保护政策等。 
    2015年主要工作：（1）积极开展残疾人基本服务状况和需求的专项调查工作。（2）继续深化“量服”工作，全市实现对持证残疾人全覆盖。（3）实施残疾人家庭无障碍改造工作，为570户残疾人家庭实施无障碍改造数。（4）推进残疾人法律救助工作站规范化建设，加大有服务需求的残疾人法律救助力度。（5）救助贫困家庭脑瘫儿童康复训练及矫治手术任务460名。（6）救助听力残疾儿童70名，为14例贫困聋儿植入人工耳蜗手术，为22名贫困聋儿佩戴助听器，培训语训聋儿家长100名。为贫困成年听力残疾人配发助听器48台。（7）为贫困残疾人适配辅助器具4100件，免费安装大小腿假肢120具，完成肢体残疾人社区康复训练870名。（8）免费实施白内障复明手术2000例，为低视力儿童配助视器167件，培训盲人定向行走534人次。（9）为1200名贫困精神病患者服药进行补贴，为250名贫困精神病患者提供免费住院治疗。（10）为600名智力残疾儿童实施康复救助，为380名智力残疾儿童提供社区康复训练服务。完成自闭症儿童康复训练60名。（11）培养康复人才学科带头人1名，培训在职康复人员15名，培训社区康复协调员126名。（12）资助950名困难残疾学生和残疾人子女学生入学。（13）开展就业援助月活动，为残疾人提供免费职业技能培训。（14）为46750名残疾人提供居家灵活就业服务，为4816名居家灵活就业残疾人给予直接资金补贴。（15）扶持8600名贫困残疾人发展生产、改善生活状况。（16）继续实施阳光家园计划，为2369名残疾人提供居家托养服务，资助托养机构3个。（17）为90279名重度残疾人发放护理补贴，并开展护理技能培训，同时全部录入“量服”平台。（18）开展“温暖万家行”活动，为10000名贫困残疾人送慰问金及慰问品。（19）召开一次主席团会议，做好全省第四次自强模范暨助残先进者评选推荐工作。（20）组织开展南充市第二届残疾人文化艺术节。（21）组织开展坐式排球、象棋两项残疾人体育单项锦标赛。（22）开展第二十五次全国助残日活动。（23）积极支持参与全国残运会暨特奥会工作。 
    二、部门概况 
    市残联2015年预算包括机关及下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。 
    三、收支预算总体情况 
    2015年市残联收入预算总额为700.68万元，其中：当年财政拨款收入255.61万元，上年结转收入445.07万元。相应安排支出预算700.68万元，其中：工资福利支出122.57万元，日常公用支出30.88万元，对个人和家庭的补助支出42.16万元，专项支出505.07万元。 
    四、财政拨款支出预算安排情况 
    市残联预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。其中： 
    基本支出，是用于保障南充市残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
    项目支出，是用于保障南充市残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 
    2015年市残联预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面: 
    （一）社会保障和就业支出443.88万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人教育、残疾人体育、其他残疾人就业保障金支出等方面支出。 
    （二）农林水支出1.83万元，主要用于：残疾人精准扶贫建档立卡。 
    （三）医疗卫生支出12.68万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 
    （四）住房保障支出12.91万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。 
    （五）其他支出229.38万元，主要用于：残疾人事业的彩票公益金支出。 
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 
    2015年“三公”经费财政拨款预算数12.7万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费8.7万元。 
    （一）公务接待费较2014年预算下降5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。2015年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 
    （二）公务用车运行维护费较2014年预算增长（下降）15%。单位现有公务用车3辆，其中：普通公用用车2辆，执法用车1辆。2015年安排公务用车运行维护费8.7万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障残疾人康复训练、筛查、就业培训和体育比赛用车等。 
    六、机关运行经费安排情况 
    市残联2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计30.88万元。

    附件：表1.收支预算总表 
          表2.财政拨款支出预算表 
          表2-1.人员支出财政拨款预算表 
          表2-2.日常公用支出财政拨款预算表 
          表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表 
          表2-4.专项支出财政拨款预算表 
          表3.“三公”经费财政拨款预算表

2015预算公开表（市残联）.xls