按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 
    一、基本职能及主要工作 
    南充市残疾人联合会（以下简称“市残联”）是经市政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其基本职能是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策法规和工作规划，起草保障残疾人权益的规范性文件并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府决策提出建议，对相关业务进行指导和管理；组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导、监督残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业的扶持保护政策等。 
    2016年主要工作：(1) 抓好精准“量服”。继续深化常态的入户调研机制，力求实现精准需求，精准度达90%以上；继续深化以需求为导向的“一人一策”服务机制，精准度达90%以上，持证残疾人“一人一策”服务覆盖率达98%以上；继续深化以每个残疾人直接监督为主的新型监督机制，精准度达90%以上；继续深化信息化管理和实据量化决策机制，手机录入率达98%以上，抓好嘉陵、南部“开放量服”试点和机构量服工作。（2）实施城乡残疾人居家灵活就业项目，帮助46750名城乡残疾人居家灵活就业。（3）实施贫困家庭脑瘫儿童救助项目，为460名脑瘫儿童实施矫治手术、康复训练和辅具适配。（4）实施残疾人家庭无障碍改造项目，为540户残疾人家庭进行无障碍改造。（5）实施扶持农村贫困残疾人发展生产项目，帮助8600名农村残疾人发展生产、增加收入。（6）实施贫困家庭听力残疾儿童救助项目，救助70名贫困残疾人家庭重度听力残疾儿童。（7）实施贫困残疾人辅助器具适配项目，为4100名贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具。（8）实施重度残疾人护理补贴项目，为90279名重度残疾人发放护理补贴。（9）实施残疾人扶贫对象生活费补贴和困难残疾人生活补贴项目。（10）继续实施“阳光家园”计划，对2580名居家托养的三级智力、精神残疾人给予补贴。（11）落实成年重度残疾人单独核定纳入低保政策。（12）认真做好2016年燃油补贴发放和2017年申报工作。（13）为137名精准扶贫家庭0－6岁残疾儿童手术、康复训练和辅具适配项目。（14）举办南充市第二届残疾人文化艺术周。（15）组队参加四川省第二届残疾人文化艺术节。（16）组织好四川省残疾人艺术团巡演活动。（17）实施残疾人“康复（健身）体育进家庭”项目。（18）全面开展残疾人“双创”工作。（19）开展残疾人工作示范乡镇（街道）、村示范创建、先进典型培育等活动。（20）实施《南充市农村残疾人扶贫开发实施纲要（2011-2020年）》，开展“股权量化”试点，加强残疾人扶贫基地建设。 
    二、部门概况 
    市残联2016年预算包括机关及下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。 
    三、收支预算总体情况 
    2016年市残联部门预算总额为764.98万元。其中： 
    南充市残疾人联合会机关收入（以下简称“机关”） 预算总额为276.79万元，其中：本年财政拨款收入预算为259.26万元，上年财政拨款结余为17.39万元，上年非财政拨款结余0.14万元。相应安排支出预算276.65万元，其中：人员支出88.49万元，日常公用支出19.17万元，对个人和家庭的补助支出41.6万元，专项支出110万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出17.39万元。 
    市残疾人劳动就业服务中心（以下简称“就业中心”） 收入预算总额为173.46万元，其中：本年财政拨款收入预算为40.36万元，上年财政拨款结余为133.1万元。相应安排支出预算173.46万元，其中：人员支出34.5万元，日常公用支出5.69万元，对个人和家庭的补助支出3.37万元，残疾人专项资金支出106.5万元，其他社会保障和就业支出23.4万元。 
    市残疾人康复服务中心（以下简称“康复中心”） 收入预算总额为314.73万元，其中： 本年财政拨款收入预算为33.13万元，上年财政拨款结余为280.2万元，上年非财政拨款结余1.4万元。相应安排支出预算313.33万元，其中：人员支出25.77万元，日常公用支出4.58万元，对个人和家庭的补助支出2.78万元，残疾人康复支出280.2万元。 
    四、财政拨款支出预算安排情况 
    市残联部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。其中： 
    基本支出，是用于保障市残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
    项目支出，是用于保障残疾人机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 
    2016年市残联部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面: 
    （一）社会保障和就业支出712.05万元（其中：机关支出240.14万元，就业中心支出163.86万元，康复中心支出308.05万元），主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人教育、残疾人体育、其他残疾人就业保障金支出等方面支出。 
    （二）医疗卫生支出18.39万元（其中：机关支出9.66万元，就业中心支出6.23万元，康复中心支出2.5万元），主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 
    （三）住房保障支出15.61万元（其中：机关支出9.46万元，就业中心支出3.37万元，康复中心支出2.78万元），主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。 
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 
    2016年“三公”经费财政拨款预算数13万元（机关6万元，就业中心4万元，康复中心3万元），其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费11万元。 
    （一）因公出国（境）经费较2015年预算增长（或下降）无变化。 
    （二）公务接待费较2015年预算下降35.7%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。 
    2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 
    （三）公务用车运行维护费较2015年预算下降24.6%。 
    单位现有公务用车3辆，其中：普通公用用车1辆（机关），残保金征收执法用车1辆（就业中心），残疾儿童筛查专用车1辆（康复中心）。 
    2016年安排公务用车运行维护费11万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障执行公务、考察调研、检查指导、残保金征收、残疾儿童以及康复机构筛查评估等公务活动的开展。 
    六、机关运行经费安排情况 
    市残联2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计41.31万元。 

    附件：1.部门收支预算表1.xls
          2.财政拨款支出预算表2.xls
          3.财政拨款安排的专项支出预算表2-1.xls
          4.财政拨款安排的工资福利支出情况表(基本支出安排部分)2-2.xls
          5.财政拨款安排的商品和服务支出情况表2-4.xls
          6.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表2-3.xls
          7.三公经费财政拨款预算表3.xls