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    2016年度部门决算编制说明
    双击自动滚屏   添加时间:2017/9/16   浏览次数:823   信息录入:南充市残联   【字体: 】    收藏   打印

    南充市残疾人联合会
    2016年度部门决算编制说明
    2017年9月

      一、主要职能及主要工作
      (一)主要职能
      南充市残疾人联合会(以下简称“市残联”)是经市政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其基本职能是:听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策法规和工作规划,起草保障残疾人权益的规范性文件并组织开展执法检查,调查和掌握残疾人状况,向政府决策提出建议,对相关业务进行指导和管理;组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作,指导、监督残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业的扶持保护政策等。
      (二)2016年重点工作完成情况
      (1)落实政策助推脱贫。去年,我们及时将残疾人扶贫纳入全市扶贫攻坚大局,全面梳理残疾人优惠政策,并确保这些优惠政策在残疾人身上得到全面落实。全市有18.54万名残疾人参加城乡居民社会养老保险,20.4万名农村残疾人参加了新农合,3.91万名残疾人参加了城镇居民基本医疗保险,11.82万名残疾人享受了城乡最低生活保障。9.5万人享受重度残疾人护理补贴,8.1万人享受困难残疾人生活补贴,做到应补尽补,确保该项政策顺利实施落地,为全市决战决胜脱贫攻坚尽到最大力量。
      (2)民生项目超额完成。全市有8项涉及残疾人的项目纳入了市委、市政府民生工程、民生大事。截至去年11月,全市实现城乡残疾人居家灵活就业5.5万人,落实资金870.66万元;扶持农村贫困残疾人发展生产1.29万人,落实资金798万元;为1.45万名贫困残疾人适配辅助器具,落实资金590.17万元;为831名残疾人家庭实施了无障碍改造,落实资金367.21万元;救助了71名听力残疾儿童,落实救助资金88.5万元;救助贫困家庭脑瘫儿童512名,落实资金793.7万元;为9.61万人发放重度残疾人护理补贴,落实资金5856.4万元;为9084名残疾人扶贫对象实行生活费补贴,落实资金1537.89万元。所有项目完成情况均超目标进度要求,省残联在去年8月12日民生项目完成情况通报中,我市有2项排名全省前3位。
      (3)“量服”工作得到深化。“量服”(量体裁衣、一人一策服务)是省残联一直推行的工作抓手。去年4月份,市残联完成了对市、县(市、区)残联和全市424个乡镇(街道)“量服”工作人员的培训;5月底,9个县(市、区)完成了全市5808个村(社区)的培训工作。开放“量服”试点的嘉陵区和南部县申报了6项自助项目,25家机构申报了“机构量服”。10月中旬和11月底,两次召开“量服”工作分析会,找差距,添措施。截至11月底,开展入户调查并录入平台的残疾人25.08万人,其中手机录入率为98.47%,为残疾人落实各类社会保障资金1.628亿余元,平均为每个残疾人提供服务8.26项次。
      (4)康复工作成效明显。去年,市、县残联通过向26家社会康复服务机构购买服务的方式,对脑瘫、智障、自闭的1000多名残疾儿童实施抢救性康复训练。今年又筛查出1538名残疾儿童。11月7日,我们召开了全市残疾儿童康复机构现场会,相互学习,相互促进,并邀请成都市专家现场培训指导。白内障复明手术是残联传统项目,去年,已经免费实施4000余例,其中集中实施1600余例。南充儿童心理行为康复中心申办幼儿园,开展残疾儿童融合教育,得到教育等部门的支持,省残联亦安排资金22万余元。同时,我们还组织专家深入一线向有需求的残疾人亲属提供护理知识培训,实施了精神病服药、肢体残疾假肢安装、各类辅助器具免费发放等。
      (5)培训就业取得突破。一是开展技能培训。市残联举办了盲人按摩和钩针编织培训5期,33名盲人通过了职业技能鉴定考试。西充县继2015年集中培训105名电商残疾人后,去年对43名已经开办网店的残疾人进行电商能力提升培训,目前西充县已有27名残疾人网店营销活跃。去年,全市共培训残疾人6260余人次。二是扶持自主创业。全市共扶持和培育了11个残疾人专业合作社及34个由残疾人领办创办的企业,帮助2000余名残疾人实现了自主创业。三是开展就业登记工作。去年,到市、县残联部门进行就业意愿登记的586人,已经介绍就业的285人。此外,全市共为332名残疾人大学生和残疾人子女大学生发放助学金128.8万元。
      (6)宣文工作声势较大。我们通过宣传部门的协调,组织本地媒体集中宣传残疾人自强自立、创业就业先进典型。市残联与顺庆区、高坪区残联举办了第26次“全国助残日”和“世界残疾人日”宣传活动,发放了宣传资料2000余份,开展政策咨询服务400余人次。去年6月,聘请传媒公司制作了南充残疾人事业专题宣传片《民生、民声》,还进行了全市残联系统“十二五”期间残疾人工作成果展。开展了康复(健身)体育进家庭项目,5个县(市、区)申报“残疾人康复(健身)体育活动室”,为顺庆区1000户重度残疾人发放了健身器材。此外,我们还承接了2016年残疾人民间足球争霸赛,并选拔10名运动员组建特奥足球队和聋人足球队,代表四川省赴武汉市参加了比赛。
      (7)出台文件完善政策。为抓好国务院、省政府《加快推进残疾人小康进程的实施意见》的贯彻落实,市残联成立专门起草小组,充分吸收中省文件精神,学习借鉴省、内外先进经验,形成了《南充市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》,该文件已经政府第147次常务会议审议通过,并于2016年12月20日发布执行。
      (8)“十三五”纲要谋划及时。省政府十分重视残疾人“十三五”规划,王铭辉副省长已经两次审稿而未通过,要求省级各部门要进一步解放思想,采取普惠+特惠+创新的办法重新完善修改,并将专门召开实施誓师大会。南充已委托省社科院编制南充市“十三五”加快残疾人小康进程规划,基本与省政府要求同步。去年,省社科院副院长杨钢带领专家组一行5人对我市开展为期三天的调研,并召开座谈会,听取了部分残疾人工作者、残疾人专门协会委员、残疾人代表等的意见和建议。
      (9)队伍建设常抓不懈。我们结合“两学一做”教育活动,切实抓好了干部队伍建设,结合党的十八届六中全会、省委十届九次全会及市第六次党代会精神的学习,再次对干部职工提出“坚决讲政治、坚决讲规矩、坚决抓业务”的要求。去年,市残联进一步严格落实“两个责任”,坚持领导带头,坚持把纪律和规矩挺在前面,进一步建立和完善机关运行制度,实行领导班子每周一次工作交流会、每旬一次中层干部工作交流会,半年一次交心谈心活动、定期开展党员干部学习活动、及时传达中、省、市会议、文件、指示精神,让全体党员和工作人员充分把握时代脉搏,增强团队的凝聚力。为提高干部职工业务能力,机关干部职工基本都外出参加了至少一次业务培训。去年6月,我们争取市委组织部在四川大学举办了50人的残疾人工作者培训班; 7月11日,我市又举办了一期残疾人工作者手语培训,62人参训。
      二、部门决算单位构成
      按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入市残联2016年部门决算范围的单位包括市残联本级机关及下属二级单位2个(其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个)。
      三、收支决算总体情况
      2016年市残联本年收入合计3,283.2万元,其中:财政拨款收入3,264.3万元,占99.42%;其他收入18.9万元,占0.58%。

      2016年市残联本年支出合计3,145.2万元,其中:基本支出301.7万元,占9.59%;项目支出2,843.5万元,占90.41%。

      四、财政拨款收支决算情况
      市残联2016年度财政拨款收支决算总计3,694.94万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加628.24 万元,增长20.49%。


      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      市残联2016年度一般公共预算财政拨款支出2,733.33万元,占财政拨款本年支出合计的87.32%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加511.03万元,增长23.00%。

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
      市残联2016年一般公共预算财政拨款支出2,733.33万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2,690.99万元,占98.45%;医疗卫生与计划生育支出21.41万元,占0.78%;住房保障支出20.94万元,占0.77%。

      (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2016年决算数为39.66万元,完成预算100%,决算数于预算数持平。
      2.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)行政运行(01):2016年决算数为218.95万元,完成预算100%,决算数于预算数持平。
        3.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)一般行政管理事务(02):2016年决算数为75.51万元,完成预算95.22%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转项目资金3.79万元。
      4.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)残疾人康复(04):2016年决算数为95.39万元,完成预算297.91%,决算数大于预算数的主要原因是继续使用上年度结余项目资金63.37万元。
      5.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)残疾人就业和扶贫(05):2016年决算数为3.15万元,完成预算100%,决算数于预算数持平。
      6.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)残疾人体育(06):2016年决算数为173.60万元,完成预算100%,决算数于预算数持平。
      7.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)其他残疾人事业支出(99):2016年决算数为1,138.98万元,完成预算102.27%,决算数大于预算数的主要原因是继续使用上年度结余项目资金25.3万元。
      8.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):2016年决算数为945.73万元,完成预算100%,决算数于预算数持平。
      9.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):2016年决算数为12.36元,完成预算100%,决算数于预算数持平。
      10. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2016年决算数为20.94万元,完成预算100%,决算数于预算数持平。
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
      市残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出**万元,其中:
      人员经费292.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
      公用经费8.32万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
      市残联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.03万元,完成预算(指调整预算,下同)95.27%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为27.42万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.61万元,完成预算30.5%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神,认真贯彻落实省委“十项规定”、市委“九项规定”, 进一步降低行政运行成本。
      2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加12.6万元,增加81.82%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加12.7万元,增加86.39%;公务接待费支出决算减少0.1万元,减少14.29%。增减变动的主要原因是新增加辅助器具流动服务车一辆,公车运行费维护费增加,原来的残保金征收执法用车使用时间接近10年,车况差,维修费用高,公车运行费维护费增加; 严格执行八项规定,厉行节约,公务接待费支出减少。
      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算27.42万元,占97.86%;公务接待费支出决算0.61万元,占2.14%。具体情况如下:

      1.因公出国(境)经费
      2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。
      2.公务用车购置及运行维护费
      2016年公务用车购置及运行维护费27.4万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,接受中残联捐赠辅具流动服务车1两,主要用于残疾人各类辅助器具的适配、安装、发放,康复知识宣讲及培训。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:特种专业技术用车1辆,其他用车1辆。
    公务用车运行维护费支出27.42万元。主要用于向上级汇报工作,外出学习交流,对县(市、区)残联,乡镇、街道、帮扶村等开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、残疾人辅具适配、无障碍设施和残疾预防等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
      3.公务接待费
      2016年公务接待费0.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,58人,共计支出0.61万元,具体内容包括:接待省残联来我市调研及“温暖万家行”走访慰问残疾人支出594.00元;接待康复项目定点机构服务质量评估小组支出450.00元;接待阿坝州残联来我市考察残疾人康复中心建设支出2333.00元;接待省残联来我市开展工作并调研顺庆区支出600.00元;接待省残联来我市开展深化“量服”专项督查支出900.00元;接待核工业残联来我市联系“量服”调研工作支出1180.00元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
      八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
    市残联2016年政府性基金预算财政拨款收入618.99万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出396.91万元。
      九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
    本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
      十、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      2016年度,市残联机关运行经费支出7.5万元,比2015年减少1.3万元,下降14.77%。
      (二)政府采购支出情况
      2016年度,市残联政府采购支出总额44.26万元,其中:政府采购货物支出44.26万元。主要用于市残联本级办公自动化设备采购8.25万元;打印机采购0.1万元;电脑采购1.03万元。市残疾人劳动就业服务中心残疾人辅助器具采购28.38万元;洗衣机等电器1.45万元;家具等电器0.37万元。
      (三)国有资产占有使用情况
      截至2016年12月31日,市残联本级公有车辆0辆,市残疾人劳动就业服务中心公有车辆2辆其中:特种专业技术用车1辆,其他用车1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、家具等日常办公设备以及单价低于100万元的专用设备。
      (四)预算绩效情况
      按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

      附表一:收入支出决算总表
      附表二:收入决算表
      附表三:支出决算表
      附表四:财政拨款收入支出决算表
      附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
      附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
      附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      附表十二:国有资本经营预算支出决算表

      2016年部门决算编制说明(残联).pdf


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